2023年中共岳陽市君山區委黨校部門預算公開說明
2023年中共岳陽市君山區委黨校部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
區委黨校是區委直屬的事業單位，是培養黨員干部，理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部，培訓理論骨干，組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。
�。ǘC構設置
岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。
根據編委核定，現有人數9人，其中:在職4人，離退休5人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即本部門本級預算。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括各項工作經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算118.8萬元，其中，一般公共預算撥款118.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少6.77萬元，主要是人員經費核定減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2023年本部門支出預算118.8萬元，其中:教育支出109.24萬元，社會保障和就業支出5.27萬元，衛生健康支出0.49萬元，住房保障支出3.8萬元。支出較去年減少6.77萬元，主要是人員經費核定減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算118.8萬元，其中教育支出109.24萬元，占91.95 %；社會保障和就業支出5.27萬元，占4.44%；衛生健康支出0.49萬元，占0.4 %；住房保障支出3.8萬元，占3.21%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預算數80.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：
人員經費72.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費7.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少11.77萬元，下降12.75 %，下降的主要原因為人員經費核定減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算38.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作經費支出、運行維護經費等，其中：業務工作經費支出33.3萬元，主要用于黨校日常工作開支等方面；湘江大講堂線路年租賃支出5萬元，主要用于湘江大講堂線路年租賃費等方面；項目支出較上年增加5萬元，增加的主要原因是2023年增加項目湘江大講堂線路租賃費。
注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費7.61萬元，比上年預算減少3.49萬元，減少31.44%，主要是人員經費核定減少。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
�。ǘ叭苯涃M預算：2023年本部門機關本級事業單位“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.3萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2023本部門政府采購預算總額 38萬元，其中，貨物類采購預算17萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 21萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為118.8萬元，其中，基本支出80.5 萬元，項目支出38.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
