2021年度岳陽市君山區委黨校部門決算說明
2021年度岳陽市君山區委黨校部門決算
目錄
第一部分岳陽市君山區委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區委黨校概況
一、 部門職責
1.輪訓全區各級黨員負責干部，履行全區公務員培訓任務。
2.培訓全區中青年黨員干部。
3.培訓區直機關、鄉鎮、企事業單位入黨積極分子。
4.協同組織人事部門，對學員在校學習期間進行考核考察。
5.圍繞國際國內出現的新情況、新問題、開展科學研究。
6.宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的路線、方針、政策。
7. 開展干部學歷教育，包括中央黨校、省委黨校的本科、�？茖W歷教育。
8.加強對農業廣播學校工作的管理和指導，廣泛開展農村勞動力轉移培訓等各項培訓工作。
9.完成區委安排的中心工作和其他任務
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
中共岳陽市君山區委黨校內設綜合辦公室1個股室
�。ǘQ算單位構成
岳陽市君山區委黨校單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市君山區委黨校本級決算，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分岳陽市君山區委黨校2021年度部門決算表（見附表,因單位轉換后四舍五入，尾數可能略有出入。）
第三部分 岳陽市君山區委黨校2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計141.80萬元。與上年相比，增加16.54萬元，增長13.2%，主要原因是一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。
二、收入決算情況說明
2021年度支出合計141.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入136.54萬元，占96.29%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.26萬元，占3.71%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計141.8萬元，其中：基本支出141.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入136.54萬元，與上年相比，增加2.38萬元，增長0.55%，增長的主要原因為一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高；財政撥款支出總計136.54萬元，比上年增加2.38萬元，比上年增加0.55%，增長的主要原因為一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出136.54萬元，占本年支出合計的96.29%。與2020年度相比，財政撥款支出增加2.38萬元，增加0.55%,增加的主要是一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出136.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6萬元，占4.39%；教育（類）支出107.44萬元，占78.69%；社會保障和就業（類）支出15.27萬元，占11.18%；衛生健康（類）支出3.1萬元，占2.27%；住房保障（類）支出4.73萬元，占3.47%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為123.49萬元，支出決算為136.54萬元，完成年初預算的110.57%。其中：
1、一般公共服務支出（類）
�。�1）群眾團體事務（室）其他群眾團體事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），較年初預算增加6萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
2、教育支出（類）
�。�1）普通教育（室）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），較年初預算增加0.46萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
2、公共安全支出（類）
�。�1）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為90.56萬元，支出決算為106.98萬元，較年初預算增加16.42萬元，主要原因是工作經費增加。
3、社會保障和就業支出（類）
�。�1）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為17.5萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的21%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統一劃入了區機關事務局發放。
�。�2）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為6.32萬元，支出決算為6.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平，主要原因無人員變化。
�。�3）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.16萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），較年初預算增加5.16萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
�。�4）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.38元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工傷保險繳費基數調減。
4、衛生健康支出（類）
�。�1）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為4.18萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預算的71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位公務員補充醫療保險統一由財政代付。
�。�2）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），較年初預算增加0.15萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為4.55萬元，支出決算為4.73萬元，完成年初預算的104%，決算數與年初預算數基本持平，主要原因是公積金基數未變。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出136.54萬元，其中:
人員經費80.38萬元，占基本支出的58.87%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費56.16萬元，占基本支出的41.13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.24萬元，支出決算為2.57萬元,完成預算的79.32%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比 ），決算數等于年初預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.24萬元，支出決算為2.57萬元,完成預算的79.32%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.15萬元，下降5.51%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無公務用車；與上年持平，主要原因為無公務用車。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.57萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.57萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓268人次，主要是考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛油費、路橋費、修理維護等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出56.16萬元，比年初預算數增加46.32萬元，增長470.73%；比上年減少2.23萬元，增長4%；主要原因是：厲行節約，壓縮各項支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：項目支出為0。無政府性基金預算。本年度部門無國有資本經營預算。
組織對“岳陽市君山區委黨�！钡�1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出141.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我社緊緊圍繞年初制定的績效目標和工作任務，完成區委安排的中心工作和其他任務。自評得分98分，部門整體支出績效為“優”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
本單位無項目支出，故未展開項目自評，無自評結果。
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
2021年岳陽市君山區委黨校以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年整體支出績效評價，經評價小組評定，報岳陽市君山區委黨校班子會研究，整體支出績效評價結果為“優”。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區委黨校部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區委黨校整體支出績效評價報告
