2022年君山區黨校部門預算公開說明
2022年君山區黨校部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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區委黨校是區委直屬的事業單位，是培養黨員干部，理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部，培訓理論骨干，組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。
�。ǘC構設置
岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。
根據編委核定，現有人數10人，其中:在職5人，離退休5人。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區委黨校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算125.57萬元，其中，一般公共預算撥款125.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加2.08萬元，增長1.68%，增長的主要原因是績效、基本工資提標。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算125.57萬元，其中：教育支出95.3萬元，社會保障和就業支出22.11萬元，衛生健康支出3.42萬元，住房保障支出4.74萬元。支出較上年增加2.08萬元，增長的主要原因是績效、基本工資提標。
說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”，可能導致0.01的尾數差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算125.57萬元，其中：教育支出95.3萬元，占75.89%，社會保障和就業支出22.11萬元，占17.62%；衛生健康支出3.42萬元，占2.72 %；住房保障支出4.74萬元，占3.77 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數92.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：
人員經費81.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費11.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加2.02萬元，上升2.24%，上升的主要原因為績效、基本工資提標。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算33.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：業務工作經費支出33.3萬元，主要用于黨校日常開支等方面；項目支出較上年增加0.06萬元，基本與上年持平主要原因是2022年項目。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費11.1萬元，比上年預算增加1.26萬元，上升12.8%，主要是增加1名工作人員預算支出。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級1家事業單位“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5.24萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為125.57萬元，其中，基本支出92.27萬元，項目支出33.3萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
