中共岳陽市君山區委黨校2021年部門預算情況公開說明

編稿時間： 2021-02-06 10:22 來源：君山區政府門戶網站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：中共岳陽市君山區委黨校2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

中共岳陽市君山區委黨校2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

區委黨校是區委直屬的事業單位，是培養黨員干部，理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部，培訓理論骨干，組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。

（二）、機構設置

岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。

根據編委核定，現有人數10人，其中:在職5人，離退休5人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算123.49萬元，其中：一般公共預算撥款123.49萬元（其中經費撥款123.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了13.88萬元，增長12.66%，主要是一般公共預算經費撥款工資福利支出增加了11.38萬元,商品服務支出增加3.46萬元，主要原因是提高了政府績效獎預算標準以及增加了1名工作人員。

（二）支出預算，2021年年初預算數123.49萬元，比去年支出增長12.66%，其中：教育支出90.56萬元，社會保障和就業支出24.20萬元，衛生健康支出4.18萬元，住房保障支出4.55萬元。支出較上年增加了13.88萬元，主要是基本支出增加了14.84萬元，項目支出減少了0.96萬元�；局С鲈黾拥闹饕蚴翘岣吡苏冃И勵A算標準以及增加了1名工作人員。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算123.49萬元，其中，教育支出90.56萬元，占73.33%；社會保障和就業支出24.2萬元，占19.6%；衛生健康支出4.18萬元，占3.38%；住房保障支出4.55萬元，占3.68%。具體安排情況如下：

（一）、一般公共預算基本支出90.25萬元，其中：

人員經費80.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費9.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了14.84萬元，較上年增長21.50%，主要原因是提高了政府績效獎預算標準以及增加了1名工作人員。

（二）、一般公共預算項目支出33.24萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項，全部為運轉經費，項目支出較上年減少0.96萬元，主要是過苦日子，壓縮一般性支出。

五、政府性基金支出預算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2021年君山區委黨校本級的機關運行經費一般公共預算撥款9.84萬元，與 2020 年預算持平。

（二）、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數6.74萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費3.50萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3.50萬元（其他交通費用為公務車平臺運行維護費）），公務接待費3.24萬元。

“三公”經費2021年預算數與 2020 年預算數持平。

（二）、（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2020年12月底，君山區委黨校共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為123.49萬元，其中，基本支出90.25萬元，項目支出33.24萬元，具體績效目標詳見報表。