2020年中共岳陽市君山區委黨校部門決算說明

2020年中共岳陽市君山區委黨校部門決算說明

目 錄

第一部分 中共岳陽市君山區委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 中共岳陽市君山區委黨校概況

 

一、部門職責

1.輪訓全區各級黨員負責干部，履行全區公務員培訓任務。

2.培訓全區中青年黨員干部。

3.培訓區直機關、鄉鎮、企事業單位入黨積極分子。

4.協同組織人事部門，對學員在校學習期間進行考核考察。

5.圍繞國際國內出現的新情況、新問題、開展科學研究。

6.宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的路線、方針、政策。

7. 開展干部學歷教育，包括中央黨校、省委黨校的本科、�？茖W歷教育。

8.加強對農業廣播學校工作的管理和指導，廣泛開展農村勞動力轉移培訓等各項培訓工作。

9.完成區委安排的中心工作和其他任務

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共岳陽市君山區委黨校內設辦公室1個股室

（二）決算單位構成。

中共岳陽市君山區委黨校2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共岳陽市君山區委黨校本級決算，無二級機構

第二部分 中共岳陽市君山區委黨校2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 中共岳陽市君山區委黨校2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計125.26萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1.71萬元，增長1.39%，主要原因是一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。

二、收入決算情況說明

本年收入合計125.26萬元，其中：財政撥款收入125.26萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計125.26萬元，其中：基本支出125.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計125.26萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增長1.71萬元,增長1.39%，主要原因是一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出125.26萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加2萬元，增長了1.39%，主要原因是一般公共服務支出中人員經費標準較上年有所提高。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出125.26萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出99.89萬元，占79.75%；社會保障和就業（類）支出17.16萬元，占13.7% ；衛生健康（類）支出3.65萬元，占2.91%；住房保障（類）支出4.56萬元，占3.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為109.61萬元，支出決算數為125.26萬元，完成年初預算的114.28%，其中：

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為86.29萬元，支出決算為99.89萬元，完成年初預算的115.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是2020年增加了假日讀書班的培訓。 

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為6.72萬元，支出決算為6.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為6.5萬元，支出決算為6.54萬元，完成年初預算的100.62%，決算數與年初預算數基本一致。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0.3萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預算的96.77%，決算數與年初預算數基本一致。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，較年初預算增加1.07萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為2.44萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預算的100%。決算數也年初預算數一致，沒有增減變動。

8、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，較年初預算增加0.14萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為3.75萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的121.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度中人員變動實際繳納住房公積較年初預算多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出125.26萬元，其中：

人員經費71.33萬元，占基本支出的56.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費53.93萬元，占基本支出的43.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.24萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算的83.95%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變化，與上年實際發生數一致，沒有增減變動。 

公務接待費支出預算3.24萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算的83.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.04萬元，下降1.45%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動。與上年實際發生持平。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算2.72萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.72萬元，全年共接待來訪團組、來賓39批次，接待人次329人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據《君山區財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發〔2021〕10號）文件精神，為全面推進部門整體績效目標的實現，提升財政資金的使用效率，強化預算支出的責任和效率，我單位對2020年部門整體支出和專項工作經費支出情況開展了績效自評工作。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年專項工作經費支出完成了年初設定的目標，項目資金支出達到了預定的績效目標，在部門決算中項目績效自評結果為“優”。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

2020年中共岳陽市君山區委黨校以部門為主體的開展的重點績效評價為2020年君山區委黨校整體支出績效評價，經評價小組評定，報君山區委黨校班子會研究，整體支出績效評價結果為“優”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

中共岳陽市君山區委黨校2020年度機關運行經費支出 53.93萬元，完成預算的132.90%，超預算的主要原因為年中增加了干部假日讀書班和村干部的培訓教育預算。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費2.20萬元，用于召開各項學術交流會議支出，人數160人次，內容為黨史學術會議等；開支培訓費10.96萬元，用于干部及村干部的培訓，人數1000人次，內容為黨史、依法行政等方面的培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件點擊下載：2020年度中共岳陽市君山區委黨校部門決算公開表格.XLS
2020年度中共岳陽市君山區委黨校整體支出績效評價報告.docx