2019年度岳陽市君山區委黨校部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區委黨校概況
一、部門職責
1.輪訓全區各級黨員負責干部，履行全區公務員培訓任務。
2.培訓全區中青年黨員干部。
3.培訓區直機關、鄉鎮、企事業單位入黨積極分子。
4.協同組織人事部門，對學員在校學習期間進行考核考察。
5.圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。
6.宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，宣傳黨的路線、方針、政策。
7.開展干部學歷教育，包括中央黨校、省委黨校的本科、�？茖W歷教育。
8.加強對農業廣播學校工作的管理和指導，廣泛開展農村勞動力轉移培訓等各項培訓工作。
9.完成區委安排的中心工作和其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區委黨校2019年部門決算公開單位構成包括：岳陽市君山區委黨校本級決算，無二級機構。
第二部分
岳陽市君山區委黨校2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計123.55萬元，與2018年相比，收、支總計增加10.54萬元，增長9.33%。主要原因是一般公共服務支出中人員編制增加和社保費用納入了財政預決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計123.55萬元，其中：財政撥款收入123.55萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計123.55萬元，其中：基本支出123.55萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計123.55萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10.54萬元，增長9.33%。主要原因是一般公共服務支出中人員編制增加和社保費用納入了財政預決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出123.55萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加11萬元，增長9.33%,主要原因是一般公共服務支出中人員編制增加和社保費用納入了財政預決算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出123.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.75萬元，占9.51%；教育（類）支出98.53萬元，占79.75%；社會保障和就業（類）支出6.14萬元，占4.97%；衛生健康（類）支出3.24萬元，占2.62%；住房保障（類）支出3.89萬元，占3.15%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為119.15萬元，支出決算為123.55萬元，完成年初預算的103.69%,年中追加黨政干部假日讀書班和十九大及歷屆全會精神經費。其中（按經濟科目分類）：
1、工資福利支出50.49萬元，上年決算數為28.91萬元，比上年增加74.65%。
2、商品和服務支出60.57萬元，上年決算數為73.71萬元，比上年減少17.83%。
3、對個人和家庭的補助支出11.75萬元，上年決算數為9.50萬元，比上年增加了23.68%。
4、資本性支出0.75萬元，上年決算數為0.88萬元，比上年減少14.77%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出123.55萬元，其中:人員經費62.24萬元，占基本支出的50.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費61.31萬元，占基本支出的49.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.24萬元，支出決算為 2.76萬元，完成預算的85.19%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為3.24萬元，支出決算為2.76萬元,完成預算的85.19%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比減少0.04萬元，減少1.43%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.76萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.76萬元，全年共接待來訪團組41個、來賓345人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據《君山區財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經驗，發現了工作中存在的問題不足，為進一步規范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽市君山區委黨校2019年機關運行經費支出61.31萬元。年初預算數為44.78萬元，完成年初預算的136.91%,超預算的主要原因為年中增加了干部假日讀書班和村干部的培訓教育預算。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費3.02萬元，主要用于上級黨政會議精神學習領會支出；開支培訓費9.71萬元，用于提高黨員認識和開展入黨積極分子特設培訓支出等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等社會保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區委黨校部門決算公開表格.XLS