岳陽市君山區委黨校2020年部門預算情況公開說明

編稿時間： 2020-02-03 09:12 來源：君山區政府門戶網站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：岳陽市君山區委黨校2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

岳陽市君山區委黨校2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

區委黨校是區委直屬的事業單位，是培養黨員干部，理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部，培訓理論骨干，組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。

（二）、機構設置

岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。

根據編委核定，現有人數9人，其中:在職4人，離退休5人。

二、部門預算單位構成

我單位納入2020年部門預算編制范圍是由君山區委黨校本級。沒有納入2020年部門預算編制范圍的二級預算機構。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業單位經營收入和附屬單位上繳收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和重大項目支出。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數109.61萬元，其中一般公共預算撥款109.61萬元（其中經費撥款109.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了9.54萬元，降低了8.01%，主要原因是一般公共預算經費撥款項目支出減少了3.8萬元，工資福利支出增加了2.74萬元,對個人和家庭的補助支出減少了 8.48萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數109.61萬元，比去年支出降低了8.01%，其中: 教育支出79.5萬元,社會保障和就業支出23.01萬元，醫療健康支出3.35萬元，住房保障支出3.75萬元。支出較上年減少了9.54萬元，主要原因是基本支出減少了5.74萬元，項目支出減少了3.8萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）109.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：單位一般公共預算基本支出75.41萬元，其中：

人員經費69.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費6.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了5.74萬元，下降的主要原因為對個人和家庭的補助減少。

（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出34.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少3.8萬元，主要是2020年減少了專項工作經費項目資金預算。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2020年岳陽市君山區委黨校的機關運行經費一般公共預算撥款40.58萬元，較 2019 年預算減少了4.2萬元，下降了9.38%，主要原因是履行節約，壓縮機關運行支出。

（二）、“三公”經費預算

2020 年“三公”經費預算數6.24萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3萬元），公務接待費3.24萬元。

2020年預算數比 2019 年預算數減少0.97萬元，下降13.45%，其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.97萬元、公務接待費減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。

（二）、（三）一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。

（四）、政府采購情況

2020年本單位沒有政府采購。

（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六) 、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款34.20萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。