岳陽市君山區委黨校2018年部門決算公開說明
岳陽市君山區委黨校2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 岳陽市君山區委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區委黨校概況
一、部門職責
區委黨校是區委直屬的事業單位，是教育培養全區各級黨政干部的職能部門，為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才；輪訓副科以上黨員干部和農村基層干部；培養理論骨干；組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區委黨校2018年部門決算公開單位構成包括：岳陽市君山區委黨校本級決算，無二級機構。
第二部分 岳陽市君山區委黨校2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計113.01萬元，與2017年相比，收、支總計增加20.66萬元，增長22.37%。主要原因是：項目支出的增加和社會保障繳費增加的原因。
二、收入決算情況說明
2018年收入113.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入113.01萬元，比上年增加22.37%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計113.01萬元，其中：基本支出55.33萬元，占本年總支出48.96%。項目支出57.68萬元，占本年總支出51.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計113.01萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.66萬元，增長22.37%。主要原因是 ：項目支出的增加和社會保障繳費增加的原因。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出113.01萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加21萬元，增加22.37%。主要原因是:社會保障費的新增和項目支出的增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出113.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2.19萬元，占1.94%。教育支出110.82萬元，占98.06%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款年初預算為95.38萬元，支出決算數為113.01萬元，完成年初預算的118%。支出決算大于年初預算的主要原因是項目支出的增加和社會保障繳費增加的原因。
按經濟分類：工資福利支出28.91萬元，比上年減少1.53%。商品和服務支出16.92萬元，比上年減少69.1%。對個人和家庭的補助9.5萬元，比上年增加15.41%。項目支出57.68萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出56.79萬元，上年無商品和服務支出。其他資本性支出0.88萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區委黨校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出55.33萬元，占一般公共預算撥款支出的48.96%，其中:
人員經費38.41萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的69.42%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費16.92萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的30.58%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為3.24萬元，支出決算數為2.8萬元,完成預算的86.42%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為2.8萬元，占100%。公務接待82批次505人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區委黨校按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.配合組織部完成十九大報告精神的培訓任務(六期)。
2.配合組織部完成入黨積極分子、發展對象、轉正黨員培訓任務（三期）。
3.辦好黨政干部假日讀書班（學員全部結業）。
4.配合區委及各部門做好短期聯合培訓班的工作（十二期）。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
部門決算中項目績效自評結果為優秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
通過上述工作的開展，提高了黨校工作人員為人民服務意識，樹立了良好的，廉潔的，高效的政府形象，社會公眾的滿意度得到了提高。2018年，我單位被評為市黨校系統科研工作先進單位，全區黨風廉政建設，作風建設綜治民調，等榮譽稱號。以部門為主體開展的重點績效評價結果也是優秀。
第一，強化干部教育主陣地作用，扎實推進培訓工作。一是扎扎實實抓好主體班的學習培訓；二是繼續加大短培訓的培訓力度；三是繼續開展送黨課下基層活動。
第二，認真抓教學科研，有效發揮參謀作用。
第三，抓班子，加強自身建設，隊伍建設和廉政建設。
第四，抓責任落實，促各項工作全面完成。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區委黨校機關（事業）運行經費財政撥款決算16.92萬元。比2017年減少37.84萬元，減少69.10%。這主要是經濟分類不同原因。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）固有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構事務，組織事務，宣傳事務，統戰事務，其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉，完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：
一、因公出國（境）費、反應單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
二、公務接待費，反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三、公務用車購置費，反應公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務用車運行維修費，反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎工資和軍齡工資。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區委黨校部門決算公開表格
附件點擊下載：
2018年度岳陽市君山區委黨校部門決算公開表格.XLS