岳陽市君山區委黨校2019年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分：君山區委黨校2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：岳陽市君山區委黨校

2019年部門預算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責

區委黨校是區委直屬的事業單位，是培養黨員干部，理論干部和培訓各級黨政干部的職能部門。為黨培養忠誠于馬列主義德才兼備的黨員干部和理論人才。輪訓副科以上黨員和農村基層干部，培訓理論骨干，組織干部學歷教育和宣傳理論政策等。

(二) 、機構設置

岳陽市君山區委黨校內設黨政綜合辦公室和教務管理辦公室2個股室�，F有人數9人，其中:在職4人，離退休5人。

二、部門預算單位構成

黨校2019年預算公開包括本級，沒有納入2019年部門預算編制范圍的二級預算機構。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出、重大項目支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2019年年初預算數 119.15萬元，比2018年增加23.77萬元，同比增加24.92%。主要原因為人員編制增加和社保費用納入了財政預算，其中，一般公共預算撥款 119.15萬元.

（二）支出預算，2019年年初預算數 119.15萬元，比2018年增加23.77萬元，同比增加24.92%，主要原因為人員編制增加和社保費用納入了財政預算。其中，基本支出里面的工資福利支出48.39 萬元，一般商品和服務支出6.78萬元，對個人和家庭的補助支出25.98 萬元。項目支出38 萬元，主要用于黨政干部假日讀書班和十九大及歷屆全會精神,以及入黨積極分子和一些特設培訓等的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入119.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為 81.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費和對個人和家庭的補助，退休的五位老同志的退休費及獎勵；以及辦公費、會議費，培訓費，公務接待，維修費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，較上年略有增長，主要原因為人員編制增加和社保費用納入了財政預算。

（二）項目支出：2019年年初預算數為 38 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，與上年基本持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款 119.15元，比2018年預算增加 23.77萬元。原因是:人員工資福利支出增加8萬元，對個人與家庭的補助和一般商品和服務支出增加15.77萬元。合計增加23.77萬元，比2018年增長了24.9%.

(二)、“三公”經費預算

2019年 “三公”經費預算數為 7.21萬元，其中，公務接待費 3.24 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費 3.97 萬元（其中，公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費用為3.97萬元）。2019年“三公”經費預算與上年持平。

(三)、政府采購情況

2019年本單位沒有政府采購。

(四)、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五) 、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

部門整體支出績效目標：辦好假日讀書班，科干部，支書班，公務員班和入黨積極份子等培訓班

重點項目績效目標：無

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出情況表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表為空表）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）（此表為空表）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）（此表為空表）

二十五、一般公共預算撥款-經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

二十六、一般公共預算撥款-經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、一般公共預算“三公”經費預算表

二十九、部門整體績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表(此表為空)

附件點擊下載：2019年黨校部門預算公開表.xlsx